Klaipėdos rajono savivaldybės administracija parengė 2023 metų savivaldybės biudžeto projektą.

Planuojamos 2023 m. savivaldybės biudžeto  pajamos – 123,4 mln. eurų, iš jų: 108 mln. eurų pajamos iš mokesčių, turto ir dotacijos, 12,3 mln. eurų – 2022 m. lėšų likučiai ir 3,1 mln. eurų – planuojamos pasiskolinti lėšos.

2023 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 49,8 proc. (61,5 mln. eurų) sudaro GPM, dotacijos sudaro 27,9 proc. (34,4 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 2,3 proc. (2,8 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 6,5 proc. (8 mln. eurų), turto ir kitos pajamos – 1 proc. (1,3 mln. eurų), 2022 m. lėšų likučiai – 10 proc. (12,3 mln. eurų), skolintos lėšos – 2,5 proc. (3,1 mln. eurų).

2023 m. planuojamos pajamos, lyginant su praėjusių metų planuotomis, didėja 18,2 mln. eurų. Didėjimą nulemia 11,4 mln. eurų didesnės pajamos iš GPM, 2,8 mln. eurų didesni praėjusių metų likučiai ir 2,2 mln. eurų didėjančios dotacijos. Turto, prekių ir paslaugų mokesčiai didėja 0,5 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas didėja po 0,3 mln. eurų, turto pajamos didėja 0,1 mln. eurų, skolintos lėšos didesnės 0,9 mln. eurų.

2023 m. savivaldybės biudžeto asignavimų planas rengiamas lygiagrečiai su Strateginio veiklos plano 2023–2025 metams projektu. Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2023 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 220 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas.

2023 m. asignavimų struktūra pagal funkcijas pavaizduota diagramoje.

Detalus 2023 metų asignavimų paskirstymas vykdomų programų priemonėms pateikiamas Strateginio veiklos plano 2023–2025 metų programų projektuose.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2023 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti el. paštu  iki sausio 23 dienos.

• Tarybos sprendimo projektas „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“
• Tarybos sprendimo projekto priedai
• 2023  metų  planuojamų savivaldybės  biudžeto  pajamų palyginimas

Strateginio veiklos plano 2022–2024 metų programų projektai:

• 2023–2025 metų Žinių visuomenės plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Ekonominio konkurencingumo didinimo programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Aplinkos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Sveikatos apsaugos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Socialinės apsaugos ir NVO politikos programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Kūno kultūros ir sporto plėtros programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• 2023–2025 metų Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė
• Klaipėdos rajono savivaldybės Strateginio veiklos plano 2023–2025 m. programų asignavimų suvestinė