Parengtas Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektas teikiamas svarstyti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai.

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, valstybės institucijų įsakymais dėl valstybės biudžeto tikslinių dotacijų paskirstymo savivaldybėms, Savivaldybei pavaldžių biudžetinių įstaigų pateiktais skaičiavimais apie planuojamas lėšas už paslaugas ir nuomą.

Planuojamos 2018 m. savivaldybės biudžeto pajamos – 52,3 mln. eurų.

2018 m. pajamų struktūroje didžiausią dalį 48,8 proc. (25,5 mln. eurų) sudaro gyventojų pajamų mokestis, dotacijos sudaro 37,7 proc. (19,7 mln. eurų), turto, prekių ir paslaugų mokesčiai – 3,8 proc. (2 mln. eurų), pajamos už prekes ir paslaugas – 8,6 proc. (4,6 mln. eurų), turto pajamos – 1 proc., kitos pajamos – 0,1 proc.

Lyginant su 2017 m. patvirtintomis pajamomis, 2018 m. prognozuojamos pajamos didėja 9,6 mln. eurų: gyventojų pajamų mokestis didėja 5,3 mln. eurų, dotacijos – 3,7 mln. eurų, pajamos už prekes ir paslaugas – 0,5 mln. eurų, turto pajamos – 0,1 mln. eurų.

2018 m. planuojamas pajamos, lyginant su praėjusių metų įvykdytomis, didėja 8,1 mln. eurų. Didėjimą nulemia 4,3 mln. eurų didėjantis gyventojų pajamų mokestis ir 3,9 mln. eurų didėjančios dotacijos. Kitos pajamos kinta nežymiai.

Rajono savivaldybei planuojamas specialių tikslinių dotacijų dydis: mokinio krepšeliui finansuoti 9671,6 tūkst. eurų, valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2718,8 tūkst. eurų, iš apskrities perduotai įstaigai išlaikyti 333,8 tūkst. eurų, ūkio išlaidoms specialiosioms klasėms 104,1 tūkst. eurų, vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2375,2 tūkst. eurų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti 460 tūkst. eurų, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programas įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui 363,9 tūkst. eurų. Europos sąjungos finansinės paramos lėšų projektams įgyvendinti planas 3675,4 tūkst. eurų.

Savivaldybės biudžetinės įstaigos prognozuoja, kad pajamos už mokamas paslaugas ir patalpų nuomą sudarys 2738,4 tūkst. eurų.

2018 m. iš bankų planuojame skolintis 882 tūkst. eurų, praėjusių metų nepanaudoti lėšų likučiai sudaro 450,8 tūkst. eurų.

Asignavimai planuojami, vadovaujantis patvirtintais išlaidų normatyvais, patvirtintomis programomis, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus ir strateginio veiklos plano projekte 2018 metams numatomas priemones. Savivaldybės biudžeto asignavimai paskirstyti savivaldybės vykdomoms programoms finansuoti. Savivaldybės biudžete planuojamas 138 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas.

Švietimui planuojama išleisti 22,2 mln. eurų arba 42,4 proc. visų biudžeto asignavimų. Iš šios sumos – 16,8 mln. eurų – asignavimai darbo užmokesčiui ir įmokoms valstybiniam socialiniam draudimui. 2017 m. švietimui išleista 21,8 mln. eurų.

Šiais metais Savivaldybės biudžeto lėšomis bus tęsiamas Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės skyriaus pastato modernizavimas, pradėti Lapių pagrindinės mokyklos bendrabučio pastato rekonstrukcijos darbai, rengiami Agluonėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo ugdymo skyriaus ir Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų skyriaus pastatų modernizavimo projektai. Pradedami vykdyti projektai kartu su Europos Sąjungos lėšomis „Atvirkščia pamoka mokinio pažangai“, „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos rajone“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“, „Gargždų muzikos mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui skirtos Europos Sąjungos paramos lėšos.

Ekonomikai tenka 7,1 mln. eurų arba 13,6 proc. visų biudžeto asignavimų. 2017 m. išleista 4,5 mln. eurų. Didžioji šių išlaidų dalis tenka kelių, gatvių atnaujinimui, remontui ir priežiūrai, melioracijos statinių priežiūrai, polderinėms sistemoms atnaujinti ir prižiūrėti. Baigiami Laukžemio tvenkinio užtvankos rekonstravimo darbai, įgyvendinami turizmą skatinantys projektai, rengiami Vėžaičių ir Priekulės viešųjų urbanizuotų erdvių sutvarkymo techniniai projektai.

Socialinei apsaugai tenka 6,9 mln. eurų arba 13,2 proc. visų biudžeto asignavimų. 2017 m. socialinei apsaugai išleista 6 mln. eurų. Didesnės lėšos planuojamos socialinėms išmokoms, pašalpoms ir kompensacijoms, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams. Tęsiami Lapių pagrindinės mokyklos buitinio pastato rekonstrukcijos, pritaikant jį socialinių paslaugų teikimui, Viliaus Gaigalaičio globos namų teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai, kartu su Europos sąjungos lėšomis įgyvendinamas projektas „Klaipėdos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo plėtra“.

Aplinkos apsaugai numatomi 4,9 mln. eurų arba 9,4 proc. visų biudžeto asignavimų. 2017 m. išleista 2,9 mln. eurų. Didžioji dalis išlaidų tenka komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo, viešųjų erdvių priežiūros darbų finansavimui. Daugiau lėšų numatoma lietaus nuotekų sistemų projektavimui ir darbams. Vykdomas priešgaisrinių tvenkinių išvalymas ir sutvarkymas. Tęsiamas kartu su Europos Sąjungos lėšomis projekto „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos rajone“ įgyvendinimas. Bus pradedamas įgyvendinti kartu su Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas „Klaipėdos rajono kraštovaizdžio gerinimas“.

Poilsiui, kultūrai ir sportui planuojama skirti 4,5 mln. eurų arba 8,7 proc. visų biudžeto asignavimų. 2017 m. išleista 3,8 mln. eurų. Daugiau lėšų numatyta šventiniams renginiams organizuoti, planuojamos lėšos mėgėjų meno kolektyvų dalyvavimui dainų šventėse finansuoti, skulptūrai „Amber O“ įsigyti.

Rengiamas Plikių kultūros namų pastato modernizavimo projektas, planuojami pradėti Endriejavo kultūros namų, bibliotekos, seniūnijos pastatų ir šildymo sistemų, Gargždų kultūros centro pastato modernizavimo darbai, vykdomi projekto „Kalniškės piliakalnio pritaikymas kultūros ir viešojo turizmo reikmėms“ II etapo darbai. Kartu su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis pradedamas įgyvendinti projektas „I. Simonaitytės memorialinio muziejaus modernizavimas“.

Tęsiami lauko treniruoklių aikštelių seniūnijose, futbolo aikštelių prie švietimo įstaigų įrengimo darbai, krepšinio aikštelių dangų atnaujinimo programos vykdymas, planuojama įrengti vaikų žaidimo aikšteles, finansuojami baigiamo rengti daugiafunkcio sporto centro Gargžduose statybos techninio projekto darbai.

Dovilų etninės kultūros centro pastato modernizavimo darbams tęsti planuojama 164 tūkst. eurų skolintis iš bankų. Dalį paskolų (718 tūkst. eurų) grąžinsime iš skolintų lėšų.

2018 m. Savivaldybės biudžeto projektas paskelbtas Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.klaipedos-r.lt, skyrelyje „2018 M. SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PROJEKTAS“.

Savo pastabas ir pasiūlymus apie 2018 m. Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto projektą prašome pateikti raštu – Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, 96130 Gargždai arba el. paštu , iki vasario 6 dienos.